Configuración
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Facturación electrónica (ARCA)
Emití comprobantes electrónicos con CAE de ARCA por cada venta o pedido. La configuración es por negocio (cada CUIT por separado). Antes de usarlo, autorizá el web service de Facturación Electrónica en tu panel de ARCA (guía abajo).
Todos tus negocios cuyo CUIT fiscal (en Negocios) coincida con este CUIT podrán facturar con esta misma configuración, sin configurarlos uno por uno.
Se usa para discriminar IVA en Factura A/B (el total de la venta se considera IVA incluido).
Ingresos Brutos e Inicio de actividades son obligatorios en los comprobantes de Responsable Inscripto (Factura A y B) y se imprimen en factura y nota de crédito.
En modo Automática, los pedidos de la tienda online pagados por Mercado Pago se facturan solos en cuanto se aprueba el pago (desde el servidor, sin necesidad de abrir Pedidos). El comprobante sale como Consumidor Final por defecto; si el comprador cargó su CUIT/DNI en el checkout, se identifica con esos datos. Las ventas y pedidos manuales se facturan al registrar el cobro.
Libro IVA Compras
CuentaRegistrá el IVA de tus compras a partir de la factura del proveedor. Al activarlo, el modal de Transacciones suma —en los gastos a proveedor— un bloque para cargar los datos fiscales del comprobante (tipo, punto de venta y número, CUIT, neto gravado, IVA, percepciones). Después lo tenés como Libro IVA Compras en Reportes, con export a CSV para tu contador. La foto del comprobante se puede adjuntar siempre, tengas o no esto activo.
Se puede cambiar en cada comprobante.
Tipos de comprobante y requisitos
- El tipo se resuelve solo según tu condición fiscal y la del cliente. Monotributo/Exento → siempre Factura C. Responsable Inscripto → Factura A si el cliente es Responsable Inscripto, o Factura B en cualquier otro caso.
- Factura A: requiere que el cliente tenga CUIT (11 díg.), razón social y domicilio. Si faltan, el sistema avisa antes de guardar.
- Factura B/C a Consumidor Final: hasta $417.734 (umbral ARCA, cambia periódicamente) no hace falta identificar al comprador. A partir de ese importe, ARCA exige cargar su DNI o CUIT.
- Si los datos fiscales del cliente no validan en ARCA, la factura igual se emite como Consumidor Final (la obligación fiscal se cumple y el cobro nunca se cae).
- Cargá los datos fiscales del cliente en Clientes (condición IVA, CUIT, razón social, domicilio); se autocompletan en el selector de receptor de cada venta/pedido, donde podés ajustarlos por comprobante.
- Tienda online: el comprador puede guardar su condición fiscal (condición IVA, CUIT y razón social) desde su perfil de la tienda (Mi cuenta → Mis Datos), y esos datos se precargan solos en el checkout. Cuando el comprador elige Responsable Inscripto, el checkout le pide CUIT, razón social y domicilio (calle, ciudad, provincia y CP) para que la Factura A salga completa, aunque no tengas activada la dirección en el Paso 11. De todos modos, para el resto de los comprobantes conviene pedir el DNI/documento y la dirección en el Paso 11 de la tienda (Pedidos → "¿Qué datos necesitás de tus clientes?").
- Ventas a crédito / cuenta corriente: la factura se emite una sola vez por el total de la operación, no por cada pago. Fiscalmente la factura documenta la venta completa (devengado); los pagos parciales son recibos, no facturas (facturar cada cobro duplicaría la operación ante ARCA). Por eso, una vez facturada, no se pueden editar los productos ni el importe (el CAE es inmutable): registrás los cobros como pagos parciales y cada uno imprime su recibo. La deuda pendiente queda visible por cliente en Clientes. Para cambiar el monto de una venta ya facturada hay que emitir una nota de crédito (botón en el comprobante; se emite sola al rechazar una venta facturada) y volver a facturar.
- Entrega del comprobante al cliente: ARCA exige poner la factura a disposición del comprador, no necesariamente mandarla por mail. En la tienda online, si pedís iniciar sesión para comprar (Paso 11), la factura queda disponible para ver y descargar en el panel "Mis pedidos" del cliente (puesta a disposición válida) y, con los emails automáticos activos, se le avisa por email con el enlace. Si el comprador compró como invitado (sin sesión), el pedido no queda en ninguna cuenta → enviásela vos por email o WhatsApp desde Pedidos. En ventas/pedidos de mostrador, el ticket-factura impreso o el PDF ya cumplen la entrega.
Reportes e información fiscal
- Libro IVA Ventas: en Reportes tenés el "Libro IVA Ventas" con todos los comprobantes emitidos con CAE (fecha, tipo y número, receptor, neto, IVA, total, CAE), los totales del período (total facturado, neto gravado, IVA débito fiscal y notas de crédito) y la cobertura de ventas (qué % de tus ventas salió facturado). Respeta los filtros de negocio y período. Lo exportás a CSV con el botón "Descargar Libro IVA" para pasárselo a tu contador.
- Libro IVA Compras: con la captura activada (arriba), Reportes suma el "Libro IVA Compras" con los gastos a proveedor que tengan cargado el comprobante (fecha, tipo y número, CUIT y razón social, neto gravado, IVA crédito fiscal, percepciones, total), sus totales del período y export a CSV. El IVA sale de lo que cargás de cada factura de compra (no del costo del producto), así cuadra con ARCA.
- En el Reporte Completo y el Financiero: tanto el PDF como el Excel suman una sección "Libro IVA Ventas" con el resumen fiscal y el detalle de comprobantes del período/negocio elegido (el Excel agrega además una hoja "Libro IVA" con una fila por comprobante y los totales).
- En el Tablero: la tarjeta "Facturación electrónica" muestra el total facturado y la cantidad de comprobantes del período seleccionado. Podés ocultarla o reordenarla desde Personalizar tablero.
- Notas de crédito aparecen en negativo y restan del total. Los comprobantes emitidos como Consumidor Final por rechazo de datos en ARCA y los de prueba (homologación) se marcan para que los revises.
- Todo esto aparece solo con el add-on de Facturación electrónica activo: si no lo tenés, ni los reportes ni la tarjeta del tablero muestran nada.
Certificado de ARCA
Generamos la clave y el pedido de certificado (CSR) por vos. Solo subís el CSR a ARCA y pegás el certificado que descargues. No necesitás programas ni la terminal.
Ya tengo mi certificado y clave (modo manual)
Se guardan al tocar Guardar (abajo). Se almacenan server-side y nunca se muestran de nuevo.
Elimina el certificado y la clave de este CUIT y desactiva la facturación de todos los negocios que lo usan. Podés reconectarlo cargando el certificado de nuevo.
¿Cómo autorizo a BizzKore en ARCA?
- Generá una clave privada (
.key) y un pedido de certificado (CSR) con tu CUIT. - Ingresá a ARCA con tu Clave Fiscal → Administración de Certificados Digitales, subí el CSR y descargá el certificado (
.crt). - En Administrador de Relaciones, autorizá ese certificado para el web service Facturación Electrónica (
wsfe), en homologación y luego en producción. - Pegá el
.crty el.keyen los campos de arriba y tocá Guardar. - Tocá Probar conexión (usa homologación, no emite comprobantes reales).
Configuración de comprobantes y moneda
Moneda predeterminada
Selecciona la moneda principal para transacciones
Método de impresión predeterminado
Formato del ticket que se genera al usar Guardar e Imprimir en Ventas y Pedidos.
Desde el listado podés elegir otro formato puntualmente; este valor es solo el predeterminado.
Impresión automática (sin diálogo)
Al usar Guardar e Imprimir en Ventas y Pedidos, envía el ticket directo a la impresora sin abrir el diálogo del sistema.
Con QZ Tray imprime sin diálogo a cualquier impresora (térmica o A4), cortando al tamaño justo del ticket. Requiere Chrome/Edge de escritorio.
¿Qué modo elegir?
- QZ Tray (recomendado) — Imprime sin diálogo a cualquier impresora (térmica o A4), desde el navegador o la PWA normal, sin abrir nada extra. Se instala una vez el programa gratuito QZ Tray (queda corriendo en segundo plano) y, para que no aparezcan carteles de permiso, el instalador de confianza (botón abajo). Corta al tamaño justo del ticket.
- Diálogo del sistema — Abre la ventana de impresión de Windows en cada ticket. Funciona con cualquier impresora, sin instalar nada. Es el comportamiento clásico (y el respaldo automático si QZ no está disponible).
Recomendado: QZ Tray (lo instalás una vez y te olvidás). Si QZ no está corriendo, la app cae sola al diálogo. Funciona en Chrome/Edge de escritorio sobre el sitio publicado (HTTPS).
Imprime sin diálogo a cualquier impresora del sistema mediante QZ Tray, un programa gratuito que corre en segundo plano. Se instala una sola vez por computadora.
- Descargá e instalá QZ Tray (qz.io/download). Dejalo abierto (queda un ícono junto al reloj).
- Autorizá esta computadora (botón abajo): QZ Tray, por seguridad, pregunta "¿confiás en este sitio?" cada vez que la app quiere imprimir. Este paso le dice a QZ que confíe en BizzKore una sola vez, así deja de preguntar. Sin esto, el cartel de permiso aparece en cada impresión.
- Tocá Buscar impresoras y elegí la tuya en la lista.
- Tocá Probar impresión para confirmar. Guardá.
Verificando QZ Tray…
Si QZ no está corriendo o lo bloquea el firewall, la app imprime igual con el método de respaldo (diálogo de Windows).
Autorizar esta computadora — para que QZ Tray deje de pedir permiso en cada impresión (una sola vez):
Al tocarlo se descarga Autorizar-BizzKore.bat. Hacé doble clic y, cuando Windows pregunte, tocá "Sí". Se abre una ventanita que muestra el progreso en español y termina diciendo "Listo!" — cerrala y listo.
¿Qué hace? Le indica a QZ Tray que puede confiar en BizzKore, así no vuelve a preguntar "¿confiás en este sitio?" antes de imprimir. Es seguro y se hace una vez por computadora. Si tu antivirus lo revisa, dale "Permitir".
Quitar autorización descarga un archivo que revierte todo: QZ Tray vuelve a pedir permiso antes de cada impresión.
Detallar impuestos en tickets
Mostrar el porcentaje y monto de impuestos en los comprobantes de venta
Configuración del comprobante
Fuente
Aplica a todos los tickets (térmicos y A4).
Tamaño del texto
Aplica a todos los tickets (térmicos y A4).
Interlineado (térmicos)
Solo tickets térmicos.
Título del documento
Texto que aparece en el ticket (vacío = sin título)
Texto "Aprobado"
Texto "Pendiente"
Texto "Rechazado"
Mensaje de agradecimiento
Aparece al final del ticket
Etiqueta del número
Texto que precede al número (ej "N°", "Nro", "Número de venta", "Número de presupuesto"). Vacío = solo número.
Título de la sección de productos (solo A4)
Texto que aparece sobre la tabla de productos (ej "Productos y Servicios", "Detalle"). Vacío = sin título.
Campos a mostrar en el ticket
Con facturación electrónica, "Datos del negocio", "Dirección", "CUIT/RUT" y "Datos del cliente" son obligatorios y quedan fijos: la factura debe identificar emisor y receptor.
Datos fiscales del emisor (aparecen en Factura A)
Se imprimen en los comprobantes con CAE. Opcionales pero recomendados para Factura A. (La razón social, CUIT y domicilio salen de los datos del negocio.)
Colores del ticket A4 (ventas y pedidos)
Elegí los colores principales del A4.
Color principal
Títulos, totales, líneas y bordes
Color de fondo
Fondo de todo el comprobante
Color del texto
Texto del cuerpo
Texto secundario
Datos de contacto y pie
Cajeros y Cajas
Definí cómo se asigna el cajero por separado en Ventas y en Pedidos (podés hacer uno más estricto que el otro). El empleado-cajero y las cajas de cada usuario se asignan en Usuarios.
En Ventas
En Pedidos
Cajas numeradas
Creá cajas y asigná cuáles puede usar cada usuario desde Usuarios. Se usan tanto en Ventas como en Pedidos.
Escanear con Lector Físico
Conectá tu escáner USB y activá esta opción para usarlo en toda la app.
Activar lector físico
Habilita la captura automática en toda la app cuando uses el escáner USB.
Sin escáner detectado
Conectá tu escáner USB y escaneá cualquier código para verificar
Cómo usarlo
Compatibilidad
Funciona con cualquier escáner USB en modo "HID teclado" — el modo por defecto de la mayoría de los lectores actuales. Si tu escáner imprime el código en un campo de texto cuando lo apuntás a un código de barras o QR, ya está listo para usar (no hace falta configurar nada extra). Marcas probadas:
Configuración de emails
Emails enviados este mes
0 / 0El cupo es único para toda la cuenta y se reinicia cada mes. Lo comparten las cuatro secciones:
Ventas (comprobantes)
0
Pedidos / Tienda
0
Proveedores (pedidos)
0
Marketing (Clientes)
0
Cuando el cliente responda un comprobante enviado desde Ventas, su respuesta llegará a esta dirección. Si lo dejás vacío, se usa el email de tu cuenta.
Enviar comprobante y nota de crédito por email
En Ventas, envía el PDF al email del cliente (si lo tiene cargado): la factura/comprobante al imprimir y la nota de crédito al emitirla. En No se envían con el botón de cada comprobante. El envío automático no pide confirmación.
Categorías de productos y transacciones
¿Cómo funciona?
- • Crea categorías personalizadas para Productos o Transacciones
- • Agrega subcategorías para organizar mejor tu inventario y movimientos
- • Las categorías personalizadas se combinan con las predefinidas del sistema
- • Puedes editar o eliminar tus categorías creadas en cualquier momento
- • Los datos se guardan automáticamente en tu navegador
No hay categorías personalizadas aún
Haz clic en "Nueva Categoría" para comenzar
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Métodos de Pago e Integraciones
Sin métodos configurados
Agregá efectivo, transferencia u otros métodos manuales
Agregar métodos rápidos
mercado pago
Checkout Pro · Tarjetas
Checkout Pro
Tarjetas, efectivo, QR
Cuotas sin tarjeta
Ahora 3, 6, 12 cuotas
Tarjetas
Débito y crédito
Entrá a mercadopago.com/developers → Tus integraciones → Crear aplicación.
Tipo de app: si vas a aceptar tarjetas dentro de la tienda (con o sin Checkout Pro), elegí "Pagos online o presenciales · CheckoutAPI" — sirve para los dos. Si solo usás Checkout Pro, alcanza con app "Checkout Pro". Después copiá el Access Token y la Public Key de Credenciales de prueba (testear) o de producción (cobrar real).
El ambiente se detecta solo por tus credenciales: las que empiezan con TEST- son de prueba (no cobran dinero real) y las que empiezan con APP_USR- son de producción (cobran de verdad). Para cobrar en serio, usá las de producción.
Tus credenciales se guardan de forma segura en Firebase. Nunca se exponen al público.
Autorizado · Credenciales seguras en Firebase
Checkout Pro
El cliente es redirigido a Mercado Pago · No necesita cuenta de MP: paga como invitado con cualquier tarjeta, efectivo, QR o billetera
Tarjetas
Débito y crédito directo
Cuotas y cuotas sin interés
Las cuotas disponibles las define Mercado Pago según la tarjeta del cliente y tu cuenta — aparecen solas en el checkout, no las configurás acá. Si querés ofrecer cuotas sin interés, activalas en tu panel de Mercado Pago: Tu negocio → Costos → Planes de cuotas.
Notificaciones automáticas activas
BizzKore ya configuró el webhook de tu cuenta al conectarla. No tenés que cargar nada en Mercado Pago: los pagos se confirman solos.
WhatsApp Pay
Uala / Naranja X
Recargos y descuentos se aplican sobre:
Sin reglas configuradas
Las reglas se aplican automáticamente en el checkout
Nueva regla de precio
Vista previa en el carrito
Configuración de Recibos de Sueldo
Activar sistema de recibos de sueldo
Habilita la generación de recibos profesionales para transacciones con empleados
Adelantos / anticipos de sueldo
Define cómo se manejan los adelantos al registrarlos como gasto en Transacciones.
En ambos modos el adelanto se descuenta automáticamente en el próximo recibo de sueldo como "Anticipo de haberes" (LCT art. 132/133). El comprobante firmable usa la misma firma electrónica configurada abajo.
Modelos de Recibos Guardados (máx. 5)
Diseño del Recibo
Recomendado: 100 x 210 mm (tamaño estándar)
Estilo Visual
Personalización de fuentes y colores
Vista previa del recibo
Datos del Empleado
Selecciona qué datos del empleado mostrar en el recibo
Datos de la Transacción
Selecciona qué datos de la transacción mostrar en el recibo
Campos Editables
Campos Obligatorios (Siempre visibles)
Nota: Los campos obligatorios siempre se mostrarán en el recibo para garantizar la claridad del cálculo de haberes y deducciones según la normativa vigente.
Datos del Negocio
Selecciona qué datos del negocio mostrar en el recibo
Textos Personalizados
Textos para Argentina/Latam
Opciones Avanzadas
Firma Digital del Encargado
Configure la firma digital que aparecerá en la copia del recibo entregada al empleado. Solo el personal autorizado puede configurar esta firma.
Estado actual:
No configurada
Importante:
- Esta firma aparecerá en la copia para el empleado (versión con firma del encargado)
- La firma se almacena de forma segura y solo personal autorizado puede modificarla
- Puedes usar imagen escaneada de firma o firma digitalizada con tableta
- Formatos soportados: PNG, JPG, SVG (máx. 2MB)
Cómo firma el empleado
El tipo de firma se decide al generar el recibo, según el empleado:
- Empleado CON portal de recibos vinculado → conformidad electrónica. Firma desde su propio panel (Mi panel → Recibos), con su cuenta y email verificado. No se sube imagen de firma. Se registra fecha/hora, identidad y un hash del contenido, y se estampa el sello de conformidad en la copia para la empresa (Ley 25.506 · art. 142 LCT).
- Empleado SIN portal → firma manual. El recibo sale listo para imprimir y firmar a mano (lleva una línea de firma, sin sello electrónico). Para habilitar la firma electrónica, creá un usuario con Portal de Recibos vinculado al empleado y volvé a generar el recibo.
- Una vez generado el recibo, la transacción no se puede editar; si además está firmada electrónicamente, tampoco se puede eliminar (bloqueo aplicado también en el servidor).
- Para corregir un recibo no firmado: eliminá la transacción y creá una nueva. Si ya está firmado: registrá un ajuste en una transacción nueva.
Copias de seguridad
Descargá una copia de todos tus datos (negocios, productos, clientes, ventas, transacciones y más) en un archivo. Tus datos además están siempre respaldados en la nube. No incluye claves privadas de facturación ni credenciales de Mercado Pago/Libre.
Copias automáticas: semanal en Profesional, diaria en Business (se conservan las últimas 4 / 30). La copia manual está disponible en todos los planes.
Tu plan genera copias automáticas. Podés descargarlas de la lista de abajo.
Cargá un archivo .json de copia para recuperar datos que se hayan borrado (productos, clientes, proveedores, empleados, ventas/presupuestos, catálogo y configuración de tienda). Solo agrega lo que falta: lo que ya existe no se modifica, así que nunca pisás algo que hayas editado después de la copia.
Qué NO se restaura (son registros definitivos y no se sobrescriben): tu plan/suscripción, las transacciones, los comprobantes fiscales (facturas y tickets con CAE), los recibos de sueldo, los adelantos y las credenciales de pago. Si querés conservarlos, descargalos cuando quieras desde Reportes (Libro IVA y comprobantes) — es buena costumbre bajar todo cada tanto, por las dudas.